一、代理記帳操作流程
1、 每月下旬，委托方提供原始票據(jù)，以快遞方式或者我司人員上門收取。
2 、每月月底，我司財務(wù)人員用財務(wù)軟件進(jìn)行 制單，會計人員審核、結(jié)轉(zhuǎn)、記賬，編制財務(wù)報表、納稅申報表。
3 、每月月初，我司代為進(jìn)行納稅申報，提交委托方財務(wù)報表，并提供合理的財稅建議。
4 、進(jìn)出口退稅與外匯核銷：每月一次，派專業(yè)財務(wù)人員前往辦理。
二、委托方需提供的資料主要
1、 現(xiàn)金單據(jù)（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工工資、社保費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、郵遞費(fèi)等）
2、 銀行單據(jù)（提現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳、貸記憑證、電匯、進(jìn)帳單、借款單等）
3、 發(fā)票（本月 1 日 ---31 日開具的所有發(fā)票）
4、 增值稅清單（銷項匯總清單、銷項明細(xì)清單）
5、 報表上所需蓋的公章
6 、其它所需資料
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